Post By：2024/3/9 10:42:38
机构设置
本单位内设16个职能处室，分别是：办公室、政务服务协调科一科、政务服务协调科二科、商事经贸科一科、商事经贸科二科、技术保障科、建设项目一科、建设项目二科、社会事务一科、社会事务二科、监督检查科、交易科、党办、宣传科、法规科。从决算单位构成看，即墨区行政审批服务局单位决算包括：局本级决算。
2024年单位预算情况和重要事项说明
一、2024年单位预算情况说明
（一）2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，即墨区行政审批服务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，即墨区行政审批服务局2024年收支总预算均为3035.08万元，其中单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。
2024年收入预算为3035.08万元，其中，财政拨款3035.08万元，占100％。
2024年支出合计3035.08万元，其中：基本支出 2210.92 万元，占72.85％；项目支出 824.16万元，占27.15％。
（二）2024年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2024年财政拨款收支预算3035.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加41.64万元，增长1.39％。主要原因是人员增加，相关费用增加。
（三）2024年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2024年一般公共预算收入3035.08万元，与2023年相比，增加41.64万元。主要原因人员增加，相关费用增加 。
2024年一般公共预算支出3035.08万元，与2023年相比，增加41.64万元。主要原因是人员增加，相关费用增加。
其中：
一般公共服务（类）支出2545.47万元，占83.88％；社会保障和就业（类）支出298.44万元，占9.83％；住房保障支出（类）支出191.17万元，占6.29％。
具体情况是：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1788.51万元，与上年比较，减少288.59万元，主要原因个别项目支出科目调整。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）支出435.96万元，与上年比较，减少36.08万元，主要原因预算缩减。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出321万元，与上年比较，增加321万元，主要原因个别项目支出科目调整。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出198.96万元, 与上年比较，增加10.83万元，主要原因工资结构调整，人员工资基数变大，保险缴费金额增大。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出99.48万元, 与上年比较，增加5.41万元，主要原因工资结构调整，人员工资基数变大，职业年金缴费金额增大。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出191.17万元，与上年比较，增加29.07，主要原因工资结构调整，人员工资基数变大，公积金缴费金额增大。
（四）政府性基金预算收支情况
2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。 。
（五）国有资本经营预算收支情况
2024年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）2024年财政拨款基本支出预算情况说明
2024年，通过财政拨款安排的基本支出2210.92万元，其中： 人员经费2114.51万元，公用经费96.41万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、公积金、办公经费、公务接待费等。
（七）2024年财政拨款安排的“三公”经费情况
2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共3.9万元，比2023年增长50％。其中：因公出国（境）经费0万元。公务用车运行维护费和购置费3.8万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，与上年比较，增加1.3万元，主要原因为车辆老旧，维修维护费用增加，因业务需求增加租车费用；公务用车购置费0万元。公务接待费0.1万元，与上年持平。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年本单位机关运行经费支出2210.92万元，与上年比较，增加7.73%，主要原因为人员增加，相关费用增加。
（二）政府采购情况
2024年本单位政府采购金额509.12万元，其中：一般公共预算拨款509.12万元。政府采购货物3万元，政府采购服务 506.12万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5 辆，其中,公务用车5 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金824.16万元，其中财政拨款824.16万元，绩效目标设置情况是：
1. 系统运维费用项目
（1）项目概况：实现山东政务服务网-即墨站各镇街、社区
站点搭建及网办事项上网运行。
（2）立项依据：实现系统运维服务，保障系统平稳运行。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年度
（5）年度预算安排：42万元
（6）绩效目标和指标：实现山东政务服务网-即墨站各镇街、社区站点搭建及网办事项上网运行；实现非入驻大厅的区级单位事项上网运行；实现“一事全办”“一业一证”行业链条配置及上网运行；实现系统运维服务，保障系统平稳运行；配置“好差评”设备，实现政务服务“好差评”评价。
2.“一次办好 ”改革帮办人员和临时用工人员经费项目：
( 1 )项目概况：1.为办事群众提供打印、复印、传真免费服务；2.对消防、空调、监控、服务器等以及装饰装修配套设施维护维修，保证工作的日常运行；3.免费对全区企业和个体工商户提供营业证照、食品经营许可证等各类证照;4.为办事群众提供免费双项快递服务；5.联合现场踏勘；3.通过增加购买服务给办事群众提自助服务、停车管理等服务；6.加大对营商环境的宣传.促进政务服务环境更加优化，群众办事更加简化、便利。让企业和群众办事更方便，更快捷，满意度和幸福指数进一步提高。
(2)立项依据：1.为办事群众提供打印、复印、传真免费服务；2.对消防、空调、监控、服务器等以及装饰装修配套设施维护维修，保证工作的日常运行；3.免费对全区企业和个体工商户提供营业证照、食品经营许可证等各类证照;4.为办事群众提供免费双项快递服务；5.联合现场踏勘；3.通过增加购买服务给办事群众提自助服务、停车管理等服务；6.加大对营商环境的宣传.促进政务服务环境更加优化，群众办事更加简化、便利。让企业和群众办事更方便，更快捷，满意度和幸福指数进一步提高。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年度
（5）年度预算安排：321万元
（6）绩效目标和指标：临时用工人员不少于43人。
3.供暖费项目
（1）项目概况：保证政务服务大厅冬季供暖效果，保证办
事群众的办事环境和工作人员的工作环境。
（1）立项依据：保证政务服务大厅冬季供暖效果，保证办
事群众的办事环境和工作人员的工作环境。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年10月—2025年4月
（5）年度预算安排：45.8万元
（6）绩效目标和指标：保证政务服务大厅冬季供暖效果，
保证办事群众的办事环境和工作人员的工作环境。
4.新开办企业印章刻制补贴项目
（1）项目概况：为我区本年度新开办企业免费提供一套企
业印章(含企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人名章各1枚,材质统一确定为回墨印章)。
（2）立项依据：为我区本年度新开办企业免费提供一套企
业印章。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年度
（5）年度预算安排：70万元
（6）绩效目标和指标：为我区本年度新开办企业免费提供
一套企业印章(含企业公章、财务章、发票专用章、法定代表人名章各1枚,材质统一确定为回墨印章)，每套150元，共70万元。
5.综合服务费用项目
（1）项目概况：为办事群众提供打印、复印、传真免费
服务；对消防、空调、监控、服务器等以及装饰装修配套设施维护维修，保证工作的日常运行；免费对全区企业和个体工商户提供营业证照、食品经营许可证等各类证照。
（3）立项依据：让企业和群众办事更方便，更快捷，满意
度和幸福指数进一步提高。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年度
（5）年度预算安排：141.04万元
（6）绩效目标和指标：为办事群众提供打印、复印、传真
免费服务；对消防、空调、监控、服务器等以及装饰装修配套设施维护维修，保证工作的日常运行；免费对全区企业和个体工商户提供营业证照、食品经营许可证等各类证照。让企业和群众办事更方便，更快捷，满意度和幸福指数进一步提高。
6.物业管理费项目
（1）项目概况：进行物业范围内政府办事机构的客户导引、
收发信件、报刊收发、物品寄存等服务及会务服务；物业公共区域设备、环卫、车辆停放、绿化运维保障，保障市民大厅正常运维。
（2）立项依据：进行物业范围内政府办事机构的客户导引、
收发信件、报刊收发、物品寄存等服务及会务服务；物业公共区域设备、环卫、车辆停放、绿化运维保障，保障市民大厅正常运维。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年度
（5）年度预算安排：179.12万元
（6）绩效目标和指标：物业范围内政府办事机构的客户导
引、收发信件、报刊收发、物品寄存等服务及会务服务；物业公共区域设备、环卫、车辆停放、绿化运维保障，保障市民大厅正常运维。提升区域满意度，提升区域绿化效果。
7. 固定资产投资项目节能评估和审查费用项目
（1）项目概况：保障节能审查业务合规合法开展，实现专家联合评审把关，推动此项业务高效高质完成。
（2）立项依据：每一个事项审批之前转青岛工程咨询院组织专家评审。
（3）实施主体：区行政审批服务局
（4）实施周期：2024年度
（5）年度预算安排：25.2万元
（6）绩效目标和指标：保障节能审查业务合规合法开展，实现专家联合评审把关，推动固定资产投资项目节能评估和审查业务高效高质完成。
